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财政预决算、三公经费

内蒙古自治区赤峰市市场监督管理委员会2016年度决算

发布时间:[08-11]  作者:财务科  来源:

 

  

内蒙古自治区赤峰市市场监督管理委员会2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区赤峰市市场监督管理委员会基本情况

一、部门职能

根据《内蒙古自治区党委办公厅万元,占0.3%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,272.98万元,其中:基本支出2,802.57万元,占65.6%;项目支出1,470.41万元,占34.4%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4,315.65万元,支出总计4,315.65万元。与2015年度相比,收入增加631.58万元,增长17.1%主要原因:由于机构改革“三局合一”,人员与业务职能增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,271.47万元,其中:基本支出2,801.06万元,占65.6%;项目支出1,470.41万元,占34.4%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,801.06万元,其中:人员经费2,321.88万元,主要包括:基本工资659.04万元、津贴补贴728.1万元、奖金50.22万元、社会保障缴费91.86万元、其它工资福利支出5.97万元、离休费22.63万元、退体费492.7万元、抚恤金51.33万元、生活补助8.03万元、住房公积金160.18万元、采暖补贴51.78万元、其他对个人和家庭补助0.05万元较上年增加744.01万元,主要原因是:由于机构改革“三局合一”,人员情况发生变化;公用经费479.18万元,主要包括:办公费48.87万元、印刷费11.82万元、咨询费3万元、手续费0.17万元、水费2.79万元、电11万元、邮电费8.41万元、取暖费41.28万元、物业管理费12.05万元、维修(护)费23.02万元、租赁费0.72万元、培训费5.39万元、公务接待费6.6万元、劳务费2.53万元、委托业务费1.82万元、工会经费10.99万元、福利费14.89万元、公车维护费179.91万元、其它交通费75.85万元、其他商品和服务支出18.07万元,较上年增加180.51万元。主要原因:由于机构改革“三局合一”,人员、业务职能和办公场所增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为186.6万元,支出决算为186.51万元,完成预算的99.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为179.91万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.6万元,完成预算的99.8%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是对预算执行情况严格把关;二是加强支出管理;三是厉行节约

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出186.51万元,公务用车购置及运行维护费支出179.91万元,占96.5%;公务接待费支出6.6万元,占3.5%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出179.91万元。其中:公务用车运行维护费支出179.91万元,用于机要文件交换、市内因公出行,市外出差下乡检查、办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车均运维费5万元,较上年增加80万元,主要原因是由于机构改革“三局合一”,质监和食药局合并车辆16台。财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。

公务接待费支出6.6万元。其中:国内公务接待费6.6万元,接待30批次,共接待445人次。主要用于机关与相关部门交流工作及接受上级领导检查指导工作发生的接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出479.18万元,比2015增加180.51万元,增长60.4% 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张蒙蒙    联系电话:0476-5993555

 内蒙古自治区赤峰市市场监督管理委员会2016年度决算公开表.xls