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财政预决算、三公经费

内蒙古自治区赤峰市工商管理质量技术监督局2017年度决算公开报告(本级)

发布时间:[2018-08-13]  作者:财务科  来源:
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  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  依法承担本地区市场经营秩序的监管职责,负责本地区质量宏观管理、特种设备、市场主体信用、标准化、计量、商标广告和产品(商品)质量等监督管理工作,依法查处制售假冒伪劣产品、合同欺诈、违法直销、传销和计量违法等违法行为。组织实施商事制度改革,按规定承担消费者权益保护责任。
  二、机构设置及单位构成情况
  (一)部门职责
  1、贯彻执行国家、自治区关于工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规、规章;参与起草有关方面的政府规章、规范性文件;负责制定有关方面的政策、工作规划并组织实施和监督检查。
  2、依法组织实施商事制度改革,负责各类市场主体登记注册、备案,负责工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。
  3、依法承担对市场经营秩序的监管职责,按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。
  4、依法承担规范和维护各类市场经营秩序的职责,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及相关服务行为。依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动,查处违法直销和传销案件,会同有关部门开展打击传销联合执法工作。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
  5、承担监督管理商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报的受理和处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
  6、根据自治区工商行政管理局的委托,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除或限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、公用企业或者其他依法具有独占地位经营者的限制竞争行为,以及走私贩私等经济违法行为。
  7、依法实施合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为。
  8、组织实施商标战略和商标监督管理,开展驰名商标、著名商标的培育保护相关工作,依法保护清册商标专用权,保护特殊标志、官方标志;组织开展对本地区商标印制单位的监督管理,查处商标侵权行为,组织落实广告发展战略,依法监督广告活动。
  9、负责对市场主体的信用监管。组织开展企业信用体系建设,组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,负责信息公示工作,依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
  10、按规定承担消费者权益保护责任、建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作,处理消费者投诉。
  11、负责质量宏观管理工作,实施质量强市战略。组织实施国家及自治区质量发展的政策措施和奖励制度;组织制定和实施提高全市质量水平的规划和措施;负责产品质量诚信体系建设和推进名牌发展战略;会同有关部门实施工程设备质量监理制度有关事宜;组织产品质量事故调查;组织开展质量状况统计分析、评价研究。
  12、负责产品质量安全监督和检查工作。组织实施产品质量监督抽查和不合格产品的后处理工作,依法查处产品质量违法行为;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作;负责工业产品生产许可证监督管理工作;实施缺陷和问题产品召回制度。
  13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准、行业标准、地方标准和推行采用国际标准和国外先进标准工作;组织实施企业标准化、农业标准化工作;管理产品标准和企业产品标准备案工作;监督强制性标准和重要标准的贯彻实施;负责地理标志产品的申报和监督管理工作;负责商品条码和标准化信息工作。
  14、负责统一监督管理计量工作。组织实施国家计量法律、法规;负责推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具,组织量值传递和比对工作;规范和监督商品量和市场计量行为;负责计量纠纷调解,组织计量仲裁检定;监督管理计量检定机构、社会公正计量机构;监督管理能源计量工作;依法查处计量违法行为。
  15、负责统一监督管理认证工作。对实行强制性管理的产品和有关认证活动进行协调和监管,查处认证违法行为,依法对检验检测机构进行监督管理。
  16、负责特种设备安全监察监督管理工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;按照规定权限组织或参与特种设备事故调查处理。
  17、负责制定全市工商行政管理和质量技术监督的发展规划并组织实施;推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;负责开展相关安全科普、法制宣传、教育培训、新闻和信息发布、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
  18、承办赤峰市人民政府交办的其他事项。
  (二)部门基本情况
  根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市工商管理质量技术监督局,为赤峰市人民政府工作部门。
  赤峰市工商管理质量技术监督局设16个科室,下辖赤峰市12315消费者申诉举报中心、赤峰市个体私营服务中心、赤峰市产品质量计量检测所、赤峰市工商管理信息中心、赤峰市消费者协会5家事业单位。
  本次决算公开表所公开的数据为2017年度赤峰市工商管理质量技术监督局本级决算。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  本部门2017年度年初预算数2979.58万元,本年总收入2814.94万元,总支出2830.34万元,与年初预算数相比,总收入减少164.64万元,下降5.52%,总支出减少149.24万元,下降5%,主要原因为市财政收回年初核定的单位未缴的养老保险费;财政拨款收支2806.94万元,与年初预算数相比,财政收支减少172.64,下降5.79%,减少原因一是市财政收回年初核定的单位未缴的养老保险费,二是我单位特种设备监管平台项目未执行完毕。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计2,984.63万元,其中:本年收入合计2,814.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余169.69万元;支出总计2,984.63万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余154.29万元。与2016年度相比,收入总计减少1,486.44万元,下降33.2%;支出总计减少1,486.44万元,下降33.2%。主要原因为根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),将赤峰市市场监督管理委员会的食品药品监督管理职责划出,组建赤峰市食品药品监督管理局,将赤峰市市场监督管理委员会更名为赤峰市工商管理质量技术监督局。因此本单位的收入、支出数减少。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计2,814.94万元,其中:财政拨款收入2,806.94万元,占99.7%;其他收入8万元,占0.3%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计2,830.34万元,其中:基本支出2,137.61万元,占75.5%;项目支出692.73万元,占24.5%。
  四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计2,822.73万元,其中:年初结转和结余15.79万元;支出总计2,822.73万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入减少1,492.92万元,下降34.6%;支出减少1,492.92万元,下降34.6%。主要原因:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),将部分人员、车辆划入赤峰市食品药品监督管理局,因此本单位的收入、支出数减少。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,822.73万元,其中:基本支出2,137.61万元,占75.7%;项目支出685.12万元,占24.3%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,137.61万元,其中:人员经费1,849.25万元,主要包括:基本工资519.55万元,津贴补贴477.84万元,奖金44.78万元,其他社会保障缴费77.65万元,离休费21.38万元,退休费481.94万元,抚恤金39.89万元,生活补助10.07万元,住房公积金135.28万元,采暖补贴40.83万元,其他对个人和家庭的补助支出0.05万元,较上年减少472.63万元,主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),部分人员调入赤峰市食品药品监督管理局;公用经费288.36万元,主要包括:办公费20.60万元,水费1.63万元,电费7.99万元,邮电费8.03万元,取暖费21.94万元,物业管理费10.04万元,差旅费11.66万元,培训费1.23万元,公务接待费7.50万元,劳务费1.85万元,工会经费1.31万元,福利费0.9万元,公务用车运行维护费80.00万元,其他交通费用107.42万元,其他商品和服务支出5.81万元,较上年减少190.82万元,主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),部分人员和车辆调入新成立的食品药品监督管理局。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为87.5万元,支出决算为87.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为80万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.5万元,完成预算的100%。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出87.5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出80万元,占91.4%;公务接待费支出7.5万元,占8.6%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出80万元。其中:公务用车运行维护费支出80万元,用于支付车辆的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等,车均运维费3.5万元,较上年减少99.91万元,主要原因是根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),将部分车辆划转给赤峰市食品药品监督管理局,财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。
  公务接待费支出7.5万元。其中:国内公务接待费7.5万元,接待99批次,共接待756人次。主要用于一是上级单位检查及调研;二是本系统其他单位来我局考察学习;三是相关企业对我局监管设备提供技术服务。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出288.36万元,比2016年减少190.82万元,降低39.8%。主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),部分人员、车辆划入赤峰市食品药品监督管理局。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额275.05万元,其中:政府采购货物支出169.66万元,比2016年减少186.23万元,降低52.3%,主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),机构调整项目减少;政府采购服务支出105.39万元,比2016年增加55.43万元,增长110.9%,主要原因是:建设单位信息化办公平台。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,一般公务用车3辆,比2016年减少1辆,主要原因是:2016年将执法执勤用车录入到一般公务用车里;一般执法执勤用车19辆,比2016年增加1辆,主要原因是:本年将2016年录入进一般公务用车的错误信息进行了更正;其他用车1辆,其他用车主要是一台吉普车,比2016年减少13辆,主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),车辆划转给赤峰市食品药品监督管理局。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是食品检测仪器,用于执法过程中对产品进行检测,比2016年增加0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我局对2017年度赤峰市市级标准化示范试点项目进行了预算绩效目标设置及绩效评价。本次预算绩效的标准化示范项目分为三大类9家企业,其中农业类5家,服务业类3家,良好行为类1家。各项目承担单位根据农业、服务业等标准制定了项目建设实施方案和任务书,12月份我单位财务审计科和标准化科对项目单位的项目目标实施情况、经费落实情况进行了检查,在检查中各项目单位均达到了年初制定的项目目标。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:张蒙蒙    联系电话:0476-5993555
内蒙古自治区赤峰市工商管理质量技术监督局2017年度部门决算公开表(本级).XLS