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财政预决算、三公经费

内蒙古自治区赤峰市工商管理质量技术监督局2017年度决算公开报告(汇总)

发布时间:[2018-08-13]  作者:财务科  来源:
目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  (一)赤峰市工商管理质量技术监督局依法承担本地区市场经营秩序的监管职责,负责本地区质量宏观管理、特种设备、市场主体信用、认证、标准化、计量、商标广告和产品(商品)质量等监督管理工作,依法查处制售假冒伪劣产品、合同欺诈、违法直销、传销、计量违法和认证违法等违法行为。组织实施商事制度改革,按规定承担消费者权益保护责任。
  (二)赤峰市产品质量计量检测所建立本地区最高计量标准及社会公用标准,承担本地区量值传递工作,强制检定、校准、计量器具及产品质量检验,承担产(商)品质量监督抽查检验及接受客户委托的产(商)品质量检验、开展技术咨询和技术服务。
  (三)赤峰市12315消费者申诉举报中心负责工商管理、质量技术监督工作的咨询、投诉、举报、建议工作的组织、指挥、协调、督办和数据库建设。负责受理消费者信息的咨询、投诉、举报,对本级举报投诉案件进行转办和督查。
  (四)赤峰市消费者协会负责对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒价予以揭露、批评,并支持受损害的消费者提出诉讼。负责向消费者提供消费信息和咨询服务。负责发布消费信息,引导消费,依据投诉、举报、建议动向,发布市场预警信息。
  (五)赤峰市工商管理信息中心负责市工商管理质量技术监督局信息化建设工作。
  二、机构设置及单位构成情况
  (一)部门职责
  1、赤峰市工商管理质量技术监督局
  (1)贯彻执行国家、自治区关于工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规、规章;参与起草有关方面的政府规章、规范性文件;负责制定有关方面的政策、工作规划并组织实施和监督检查。
  (2)依法组织实施商事制度改革,负责各类市场主体登记注册、备案,负责工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。
  (3)依法承担对市场经营秩序的监管职责,按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。
  (4)依法承担规范和维护各类市场经营秩序的职责,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及相关服务行为。依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动,查处违法直销和传销案件,会同有关部门开展打击传销联合执法工作。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
  (5)承担监督管理商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报的受理和处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
  (6)根据自治区工商行政管理局的委托,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除或限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、公用企业或者其他依法具有独占地位经营者的限制竞争行为,以及走私贩私等经济违法行为。
  (7)依法实施合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为。
  (8)组织实施商标战略和商标监督管理,开展驰名商标、著名商标的培育保护相关工作,依法保护清册商标专用权,保护特殊标志、官方标志;组织开展对本地区商标印制单位的监督管理,查处商标侵权行为,组织落实广告发展战略,依法监督广告活动。
  (9)负责对市场主体的信用监管。组织开展企业信用体系建设,组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,负责信息公示工作,依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
  (10)按规定承担消费者权益保护责任、建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作,处理消费者投诉。
  (11)负责质量宏观管理工作,实施质量强市战略。组织实施国家及自治区质量发展的政策措施和奖励制度;组织制定和实施提高全市质量水平的规划和措施;负责产品质量诚信体系建设和推进名牌发展战略;会同有关部门实施工程设备质量监理制度有关事宜;组织产品质量事故调查;组织开展质量状况统计分析、评价研究。
  (12)负责产品质量安全监督和检查工作。组织实施产品质量监督抽查和不合格产品的后处理工作,依法查处产品质量违法行为;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作;负责工业产品生产许可证监督管理工作;实施缺陷和问题产品召回制度。
  (13)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准、行业标准、地方标准和推行采用国际标准和国外先进标准工作;组织实施企业标准化、农业标准化工作;管理产品标准和企业产品标准备案工作;监督强制性标准和重要标准的贯彻实施;负责地理标志产品的申报和监督管理工作;负责商品条码和标准化信息工作。
  (14)负责统一监督管理计量工作。组织实施国家计量法律、法规;负责推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具,组织量值传递和比对工作;规范和监督商品量和市场计量行为;负责计量纠纷调解,组织计量仲裁检定;监督管理计量检定机构、社会公正计量机构;监督管理能源计量工作;依法查处计量违法行为。
  (15)负责统一监督管理认证工作。对实行强制性管理的产品和有关认证活动进行协调和监管,查处认证违法行为,依法对检验检测机构进行监督管理。
  (16)负责特种设备安全监察监督管理工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;按照规定权限组织或参与特种设备事故调查处理。
  (17)负责制定全市工商行政管理和质量技术监督的发展规划并组织实施;推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;负责开展相关安全科普、法制宣传、教育培训、新闻和信息发布、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
  (18)承办赤峰市人民政府交办的其他事项。
  2、赤峰市产品质量计量检测所
  (1)负责建立本地区最高计量标准及社会公用标准。
  (2)负责承担本地区量值传递工作。
  (3)负责执行强制检定、其他检定和计量器具产品质量检验。
  (4)负责承担生产、流通领域定量包装商品计量检验。
  (5)负责承担产品质量检验、开展技术咨询和技术服务。
  3、赤峰市12315消费者申诉举报中心、赤峰市消费者协会
  (1)负责全市工商管理、质量技术监督工作的咨询、投诉、举报、建议工作的组织、指挥、协调地、督办和数据库建设。
  (2)负责受理消费者信息的咨询、投诉、举报,对本级举报投诉案件进行转办和督查。
  (3)负责发布消费信息,引导消费,依据投诉、举报、建议动向,发布市场预警信息。
  (4)负责向消费者提供消费信息和咨询服务。
  (5)负责参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。
  (6)负责保护消费者的合法权益,向有关部门反映、查询、提出建议。
  (7)负责受理消费者投诉,并对投诉事件进行调查、调解。
  (8)负责对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒价予以揭露、批评,并支持受损害的消费者提出诉讼。
  4、赤峰市工商管理信息中心
  负责市工商管理质量技术监督局信息化建设工作。
  (二)部门基本情况
  根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市工商管理质量技术监督局,为赤峰市人民政府工作部门。
  赤峰市工商管理质量技术监督局设16个科室,下辖赤峰市12315消费者申诉举报中心、赤峰市个体私营服务中心、赤峰市产品质量计量检测所、赤峰市工商管理信息中心、赤峰市消费者协会5家事业单位。
  2017年度决算公开表所公开的数据为赤峰市工商管理质量技术监督局、赤峰市产品质量计量检测所、赤峰市12315消费者申诉举报中心、赤峰市消费者协会、赤峰市工商管理信息中心5家单位。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  本部门2017年度年初预算数5575.91万元,本年总收入5555.64万元,总支出5533.51万元,与年初预算数相比,总收入减少20.27万元,下降0.36%,总支出减少42.4万元,下降0.76%,主要原因为一是市财政收回年初核定的单位未缴的养老保险费,二是使用了结余资金;财政拨款收支5542.52万元,与年初预算数相比,财政收支减少33.39万元,下降0.6%,减少原因一是市财政收回年初核定的单位未缴的养老保险费,二是我单位特种设备监管平台项目未执行完毕,三是使用了结余资金。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计5,761.57万元,其中:本年收入合计5,555.64万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余205.93万元;支出总计5,761.57万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余228.07万元。与2016年度相比,收入总计减少1775.1万元,下降23.55%;支出总计减少1775.1万元,下降23.55%。主要原因:一是根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),将部分人员、车辆划入赤峰市食品药品监督管理局,因此本部门的收入、支出数减少;二是赤峰市产品质量计量检测所减少人员差旅费支出;三是赤峰市产品质量计量检测所减少办公耗材支出。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计5,555.64万元,其中:财政拨款收入5,542.52万元,占99.8%;其他收入13.13万元,占0.2%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计5,533.51万元,其中:基本支出4,631.27万元,占83.7%;项目支出902.24万元,占16.3%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计5,574.72万元,其中:年初结转和结余32.2万元;支出总计5,574.72万元,其中:年末结转和结余48.95万元。与2016年度相比,收入减少1643.47万元,下降22.76%;支出增加(减少)1643.47万元,下降22.76%。主要原因:一是根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),将部分人员、车辆划入赤峰市食品药品监督管理局,因此本部门的收入、支出数减少;二是赤峰市产品质量计量检测所减少人员差旅费支出;三是赤峰市产品质量计量检测所减少办公耗材支出。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,525.77万元,其中:基本支出4,631.14万元,占83.8%;项目支出894.63万元,占16.2%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,631.14万元,其中:人员经费3,204.14万元,主要包括:基本工资1001.9万元,津贴补贴890.99万元,奖金44.78万元,其他社会保障缴费141.1万元,绩效工资48.43万元,离休费21.38万元,退休费677.07万元,抚恤金53.4万元,生活补助10.07万元,住房公积金249.51万元,采暖补贴65.47万元,其他对个人和家庭的补助支出0.05万元,较上年减少280.17万元,主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),部分人员调入新成立的食品药品监督管理局;公用经费1,427万元,主要包括:办公费58.06万元,印刷费21.73万元,手续费0.06万元,水费2.74万元,电费42.99万元,邮电费15.32万元,取暖费78.84万元,物业管理费45.94万元,差旅费342.13万元,维修(护)费134.8万元,租赁费7.81万元,会议费0.42万元,培训费9.24万元,公务接待费9.41万元,专用材料费100.63万元,劳务费57.74万元,委托业务费33.34万元,工会经费25.67万元,福利费0.9万元,公务用车运行维护费174.91万元,其他交通费用119.98万元,税金及附加费用2.05万元,其他商品和服务支出6.19万元,办公设备购置65.88万元,专用设备购置70.22万元,较上年减少562.63万元,主要原因是:一是根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),部分人员调入新成立的食品药品监督管理局;二是赤峰市产品质量计量检测所根据国家有关规定取消强检计量器具收费。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为189.7万元,支出决算为184.32万元,完成预算的97.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为174.91万元,完成预算的97.2%;公务接待费支出决算为9.41万元,完成预算的96.7%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是赤峰市产品质量计量检测所减少了车辆运行的开支;二是赤峰市产品质量计量检测所减少了公务接待开支。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出184.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出174.91万元,占94.9%;公务接待费支出9.41万元,占5.1%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出174.91万元。其中:公务用车运行维护费支出174.91万元,用于支付车辆的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等,车均运维费4.9万元,较上年减少5万元,主要原因一是根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),将部分车辆划转给赤峰市食品药品监督管理局;二是赤峰市产品质量计量检测所减少了车辆运行的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。
  公务接待费支出9.41万元。其中:国内公务接待费9.41万元,接待114批次,共接待916人次。主要用于一是上级单位检查及调研;二是本系统其他单位来单位考察学习;三是相关企业对单位监管设备提供技术服务。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出288.36万元,比2016年减少190.82万元,降低39.8%。主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),部分人员、车辆划入赤峰市食品药品监督管理局。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额276.22万元,其中:政府采购货物支出169.66万元,比2016年减少186.23万元,降低2.3%,主要原因是:根据《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发发〔2016〕44号),机构调整项目减少;政府采购服务支出106.56万元,比2016年增加56.6万元,增长113.3%,主要原因是:赤峰市工商管理质量技术监督局局机关建设信息化办公平台。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,一般公务用车5辆,比2016年减少1辆,主要原因是:2016年将执法执勤用车录入到一般公务用车里;一般执法执勤用车19辆,比2016年增加1辆,主要原因是:本年将2016年录入进一般公务用车的错误信息进行了更正;其他用车14辆,其他用车主要是用于日常工作的检定检验车辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),主要是食品检测设备,用于执法过程中对产品进行检测,比2016年增加7台(套),主要原因是市质计所根据业务需要所购买的;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是食品检测设备,用于执法过程中对产品进行检测,比2016年增加1台(套),主要原因是市质计所根据业务需要所购买的。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  赤峰市工商管理质量技术监督局为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,对2017年度赤峰市市级标准化示范试点项目进行了预算绩效目标设置及绩效评价。本次预算绩效的标准化示范项目分为三大类9家企业,其中农业类5家,服务业类3家,良好行为类1家。各项目承担单位根据农业、服务业等标准制定了项目建设实施方案和任务书,12月份局机关财务审计科和标准化科对项目单位的项目目标实施情况、经费落实情况进行了检查,在检查中各项目单位均达到了年初制定的项目目标。
  赤峰市产品质量计量检测所、赤峰市工商管理信息中心、赤峰市12315消费者申诉举报中心、赤峰市消费者协会因为没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效管理工作。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:张蒙蒙    联系电话:0476-5993555
内蒙古自治区赤峰市工商管理质量技术监督局2017年度部门决算公开表(汇总).XLS